第一部分 廣東省社會(huì)科學(xué)院港澳研究中心2016年度部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
廣東省社會(huì)科學(xué)院港澳研究中心2016年度部門決算由1個(gè)預(yù)算單位構(gòu)成，包括：廣東省社會(huì)科學(xué)院港澳研究中心。
本部門屬于廣東社會(huì)科學(xué)院下屬二級預(yù)算單位，機(jī)構(gòu)職能如下：
主要職能是承擔(dān)國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢、發(fā)展趨勢、發(fā)展格局及其對中國、廣東影響的研究工作；開展廣東經(jīng)濟(jì)國際化戰(zhàn)略研究工作；開展港澳臺(tái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與粵港澳臺(tái)貿(mào)易、文化聯(lián)系、區(qū)域合作研究工作。該所（中心）分國際經(jīng)濟(jì)研究、港澳研究以及臺(tái)灣研究三大塊，以課題帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域的研究與學(xué)科建設(shè)。
（二）人員構(gòu)成情況
2016年全年定編20人，年末編制內(nèi)：實(shí)有在職人員14人、離休人員1人、退休人員1人。
（三）取得的主要事業(yè)成效。
本年度已完成上級交辦課題、重大決策咨詢課題、應(yīng)用決策課題、個(gè)人專著類課題、規(guī)劃課題等社會(huì)科學(xué)科研任務(wù)。本年度在核心期刊、新聞媒體發(fā)表具有影響力的學(xué)術(shù)論文多篇，有力發(fā)揮了智庫對于政府重大方針政策以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)重大問題的引導(dǎo)作用。
到本年度為止，已出版《全球化大潮中的粵港澳經(jīng)濟(jì)區(qū)——?dú)v史、現(xiàn)狀與前瞻》、《中國－東盟自由貿(mào)易區(qū)》、《新興工業(yè)化國家與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展》等專著10多本。
二、預(yù)算執(zhí)行情況分析和專業(yè)名詞解釋
（一）收入決算說明
2015年部門決算總收入415.35萬元， 2016年部門決算總收入435.37萬元，2016年年初預(yù)算總收入411.39萬元，比上年決算總收入增加20.02萬元，比年初預(yù)算總收入增加23.98萬元。主要原因是根據(jù)國家政策調(diào)整工資收入、課題項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加等引起的增長。
其中：財(cái)政撥款收入425.62萬元，占總收入97.76%;事業(yè)收入、其他收入等9.75萬元，占總收入2.24%。
（二）支出決算說明
2015年部門決算總支出384.37萬元，2016年部門決算總支出398.16萬元，2016年年初預(yù)算總支出411.39萬元，比上年決算總支出增加13.79萬元，比年初預(yù)算總支出減少13.23萬元。比上年增加的主要原因是：根據(jù)國家政策調(diào)整工資支出、課題經(jīng)費(fèi)支出等引起的增長；比年初預(yù)算總支出減少的原因主要是：本年度部分課題項(xiàng)目屬于跨年度項(xiàng)目，部分支出在下年度開支。
其中：財(cái)政撥款支出388.88萬元, 占本年支出的97.67%；事業(yè)支出、其他支出等9.28萬元，占本年支出的2.33%。
（三）專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出數(shù)69.22萬元，年初預(yù)算數(shù)143.50萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少74.28萬元；2015年支出數(shù)106.93萬元，比上年支出數(shù)減少37.71萬元。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.37萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少3.63萬元；本年沒有更新購置公務(wù)用車。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出0.12萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.88萬元，接待2批次、10人。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明、專業(yè)名詞解釋。
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.80萬元，比2015年減少27.16萬元，降低54.36%。主要原因是：上年辦公室租賃費(fèi)是在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中支出。
專業(yè)名詞解釋：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、關(guān)于政府采購支出說明。
2016年政府采購支出總額1.93萬元，其中：政府采購貨物支出1.93萬元。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門車輛保有量2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備為零臺(tái)。
七、關(guān)于2016年度預(yù)算績效情況的說明。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目13個(gè)，項(xiàng)目金額達(dá)到500萬元以上符合參加績效評價(jià)范圍的項(xiàng)目是0個(gè)。
組織對本部門（本級）開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出388.88萬元。從評價(jià)情況來看，達(dá)到績效評價(jià)目標(biāo)。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
本年度項(xiàng)目金額達(dá)到500萬元以上符合參加績效評價(jià)范圍的項(xiàng)目是0個(gè)。
八、關(guān)于專業(yè)名詞解釋。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位 離退休人員（項(xiàng)）：指財(cái)政廳事業(yè)單位離退休人員的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指本院及所屬事業(yè)單位的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。決算數(shù)支出口徑包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金的實(shí)際支出。
第二部分 廣東省社會(huì)科學(xué)院港澳研究中心部門決算表
附件：
一、收人支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
廣東省社會(huì)科學(xué)院港澳研究中心
2017年8月24日