第一部分 廣東省社會科學院（本級）2016年度部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置和職能
廣東省社會科學院（本級）2016年度部門決算由1個預算單位構(gòu)成，包括：廣東省社會科學院本部。
根據(jù)粵機編[2012]9號文，廣東省社會科學院是省委、省政府管理的正廳級公益一類事業(yè)單位。機構(gòu)職能如下：
從事中國特色的社會主義理論體系研究，宣傳黨的理論、路線和方針政策，充分發(fā)揮社會科學對社會的思想動員和輿論引導作用；開展廣東中長期重大戰(zhàn)略決策課題研究，為省委、省政府及各級地方黨委、政府決策提供理論支持和智力支撐，為我省發(fā)展提供中長期戰(zhàn)略決策研究和決策咨詢依據(jù)，充分發(fā)揮“智囊團”的作用；開展與境內(nèi)、外研究機構(gòu)、高等院校的學術(shù)交流活動；承擔國家有關(guān)部門授予的研究生教育任務，培養(yǎng)高端決策咨詢研究理論水平與實踐才干兼?zhèn)涞墓芾砣瞬拧?/span>
（二）人員構(gòu)成情況
本部2016年全年定編269人，年末編制內(nèi)：實有在職人員236人、離休人員14人、退休人員153人。
（三）本年度取得的主要事業(yè)成效。
本年度科研成果：完成上級交辦課題結(jié)項46項，重大決策咨詢課題結(jié)項9項，應用決策課題結(jié)項30項，直接結(jié)項決策課題結(jié)項17項，個人專著類課題（含青年課題）結(jié)項14項，規(guī)劃課題結(jié)項11項，橫向課題結(jié)項23項。我院向省委省政府報送《專報》31期，其中17期獲省領(lǐng)導肯定批示。
本年度發(fā)表專著29本；各類期刊文章199篇，其中權(quán)威期刊2篇，核心期刊76篇，一般期刊121篇。同時，在國家級新聞媒體文章18篇，省部級新聞媒體文章80篇，有力發(fā)揮了智庫對于政府重大方針政策以及經(jīng)濟社會重大問題的引導作用。
二、預算執(zhí)行情況分析和專業(yè)名詞解釋
（一）收入決算說明
2015年部門決算總收入10357.98萬元， 2016年部門決算總收入13733.96萬元，2016年年初預算總收入7829.43萬元，比上年決算總收入增加3375.98萬元，增長32.59%。比年初預算總收入增加5904.53萬元。主要原因是根據(jù)國家政策調(diào)整工資；委托課題經(jīng)費收入、其他收入增長；科技廳、宣傳部等單位年度中期通過財政撥款下達的財政項目經(jīng)費，不含在年初預算中等因素。
其中：財政撥款收入12132.71萬元，占總收入88.34%;事業(yè)收入、其他收入等1601.25萬元，占總收入11.66%。
（二）支出決算說明
2015年部門決算總支出9590.77萬元，2016年部門決算總支出10998.74萬元，2016年年初預算總支出7829.43萬元，比上年決算總支出增加1407.97萬元，增長14.68%。比年初預算總支出增加3169.31萬元。主要原因是根據(jù)國家政策調(diào)整工資支出；委托課題經(jīng)費收入、其他收入增長后對應的成本支出；科技廳、宣傳部等單位年度中期通過財政撥款下達的財政項目經(jīng)費對應的項目支出。
其中：財政撥款支出9449.60萬元, 占本年支出的86%；事業(yè)支出、其他支出等1549.14萬元，占本年支出的14%。
（三）專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
三、“三公經(jīng)費”支出說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出數(shù)69.22萬元，年初預算數(shù)143.50萬元，比年初預算數(shù)減少74.28萬元；2015年支出數(shù)106.93萬元，比上年支出數(shù)減少37.71萬元。具體情況如下：
1．因公出國（境）費支出6.84萬元，全年使用財政撥款安排出國（境）團組4個，14人次，比年初預算數(shù)減少38.16萬元，原因：本年度一部分出國機票費用反映在“差旅費”科目中。開支內(nèi)容包括：（1）赴新加坡學習交流1人差旅費；（2）赴香港學習交流1人差旅費；（3）赴日本創(chuàng)價大學學術(shù)交流6人差旅費；（4）赴南非、斯里蘭卡學術(shù)交流6人差旅費。
2．公務用車購置及運行維護費支出59.34萬元，比年初預算數(shù)減少7.16萬元。本院公務車保有量23輛，平均每輛開支2.58萬元。本院本年沒有更新購置公務用車。
3．公務接待費支出3.04萬元，比年初預算數(shù)減少28.96萬元。公務接待費主要是按規(guī)定開支的各類公務接待（含接待外賓）費用，包括接待境外研究機構(gòu)來訪學者、專家：2批次、10人；接待省外的省、市社科院、高等院校來訪專家的工作餐費，接待11批次、173人。
四、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明、專業(yè)名詞解釋。
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出200.27萬元，比2015年增加31.61萬元，增長18.74%。主要原因是：本年度辦公費、印刷費、工會經(jīng)費隨著本年業(yè)務工作量增大而引起的增長；辦公費用價格上漲引起一定的增長。
專業(yè)名詞解釋：機關(guān)運行經(jīng)費，是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、關(guān)于政府采購支出說明。
2016年政府采購支出總額473.84萬元，其中：政府采購貨物支出82萬元，政府采購工程支出182.39萬元，政府采購服務支出209.44萬元。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門車輛保有量23輛，其中：一般公務用車23輛；單位價值200萬元以上大型設備為零臺。
七、關(guān)于2016年度預算績效情況的說明。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目46個，項目金額達到500萬元以上符合參加績效評價范圍的項目是1個，項目名稱是《省社科院課題研究及業(yè)務經(jīng)費》，此項目涉及資金指標金額是700萬元，對符合績效評價范圍的項目，自評覆蓋率達到100%。
組織對《省社科院課題研究及業(yè)務經(jīng)費》項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出65.20萬元。從評價情況來看，達到績效評價目標。
組織對本部門（本級）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出9449.60萬元。從評價情況來看，達到績效評價目標。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年首次在部門決算中增加《省社科院課題研究及業(yè)務經(jīng)費》項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設定的績效目標，《省社科院課題研究及業(yè)務經(jīng)費》項目自評得分為90分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：此項目屬于跨年度課題業(yè)務項目，部分工作需要在下一年度繼續(xù)開展研究及相關(guān)業(yè)務工作，因此部分項目經(jīng)費需要在下一年度支出。下一步改進措施：加快此項目工作進度，加速資金支出進度。
八、關(guān)于專業(yè)名詞解釋。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位 離退休人員（項）：指財政廳事業(yè)單位離退休人員的支出。
“三公”經(jīng)費支出：是指本院及所屬事業(yè)單位的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費支出。決算數(shù)支出口徑包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金的實際支出。
第二部分 2016年廣東省社會科學院（本級）部門決算表
附件：
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
廣東省社會科學院
2017年8月17日